成２９ 度 函館市地域包括支援センタ 収支予算 い
地域包括支援センタ 介護予防支援事業所 収支予算報告書 ，センタ 公益的 機関 公正 中立性 高い事業運営 質 確保 ，収支 面 こ 確認 作成 提出 求 ，運営協議会 諮 あ ，当該報告書 作成 あ ， 要領 基 載 こ 。
＜作成要領＞
○ 介護予防 日常生活支援総合事業 新 い総合事業 け 介護予防ケアマネ メント業務 収支 い ，介護予防支援
事業所 計 こ 。
○ 人件費 い ，地域包括支援センタ 配置基準職員 人件費 計 ，介護予防支援事業所 センタ 加配職員 含 人件費 計 こ 。
○ 事務 事業費 い ，地域包括支援センタ 介護予防支援事業所 振 け 困難 い ，
業務等 応 按 こ ，備考欄 按 根拠 面積按 人数按 載 こ 。
○ 本報告書 ，適 事業実施 基盤 予算 市委 料 使途予定 確認 あ ，現金ベ 作成 こ 。 減価償却費や引当金繰入額 現金支出 伴わ い経費 載 いこ 。
参考 ，市 センタ 運営委 料 ，基本的 配置基準職員 欠員 生 い限 ，委 料 剰余金 生 市 戻入 い くこ あ せ 。
科目区分 説明 収 入
支 出
人件費
常勤職員 支払う俸給 諸手当 賞与
俸給 給料表 基 く基本給 諸手当 役職 住宅 家族 時間外 通勤 資格 寒冷地手当 退職手当 よび退職共 度等 対し 拠出す 掛金額
非常勤職員 支払う俸給諸手当 賞与
職員 対す 社会保険料 労働保険料 法 基 い 事業主 負担す 外 職員 人件費
事務 事業費
職員 法定外福利費 福利施設利用 事業主負担額 健康診断費 職員 職場 保健衛生費 業務 た 出張旅費 よび交通費 研修 研究 た 旅費を除く
職員 研究活動や研修会 参加 開催 支出 研究 研修 た 旅費 図書購入を含 業務 必要 消耗品 器具什器 購入費 固定資産購入費 当す を除く
業務 必要 器具什器 固定資産 当す 購入費
業務 必要 諸用紙 関係資料 印 製本費広報費 印 製本費を除く 事務所 電気 ガ 水道費 灯油 重油等 燃料費 車輌費 燃料費を除く 電信電 料 インタ ネット接続料 郵便料 宅急便運賃
センタ 事業所 広告料 広報紙作成 印 製本費 清掃 警備 設備 ソフト ア保守 業務 一部 外部委 費
居宅介護支援事業所へ 予防支援業務 介護予防ケアマネ メント業務 外部委 費 法人契約生命保険 賠償責任保険 福利厚生費 車輌費 含 除く
業務用自動車 燃料費 車検費 自動車税 保険料 修繕費 リ 費 含 賃借料 計 業務 必要 事務機器 ソフト ア ほ 土地 建物 車輌 使用料 賃借料
印 製本費
消耗品費 器具備品費 固定資産購入費
地域包括支援センタ 介護予防支援事業所 収支予算報告書作成要領
通信運搬費
保険料
水道光熱費 燃料費
広報費 広告宣伝費
<介>予防支援業務等委 費 業務委 費
賃借料 租税公課 車輌費 旅費交通費 福利厚生費
研究研修費 職員給与
法定福利費 そ 他人件費
〃
外 収入 ※備考欄 概要を 載 区 分
<セ> 委 料(基本業務分
<セ> 委 料(加算業務分
<介> 委 料(ｹｱﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
<介> 介護報酬 そ 他収入
説 明
法人 け 予算計 額 ※基本的 契約書 運営費基本業務分 金額 法人 け 予算計 額
〃
説 明 区 分
※備考欄 積算 職員 職種 人数を 載す こ
退職金 退職共 掛金
<介> 非常勤職員給与
資料６
包括的支援事業
地域包括支援センタ 運営
基本事業
職種 ランチ
事務職員
研修参加旅費
加算業務
回 で
回 で
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
地
域
課
検
討
回あたり
回あたり
, 円
, 円
回 で
回 で
回 で
回 で
回 で
回 で
回あたり
回あたり
委託料
回 で
回 で
回 で
回 で
回 で
回あたり
回 で
回 で
回 で
回 で
回 で
, 円
, 円
, 円
件あたり , 円
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
回あたり
地
域
ケ
会
議
中央部第 大庚会
東央部第 厚生院
東央部第 厚生院
北東部第 仁生会
北東部第 亀 病院
北東部第 仁生会
北 部 向仁会
西 部 聖仁会
中央部第 大庚会
北東部第
聖仁会
中央部第
回 で
回 で
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
, 円
北東部第 仁生会
西 部
大庚会
中央部第 大庚会
東央部第 厚生院
個
別
ケ
ー
検
討
保健福祉サ ビ 等利用調整
主任介護支援専門員 , , 円
人あたり 費用
兼務 , , 円
職種 人あたり 費用
職種
社会福祉士
人あたり 費用
, , 円
職種
社会福祉主事任用資格等
事務職員 , , 円
※
ケ ラン指導研修
北東部第 亀 病院
東 部
成 度 函館市地域包括支援センタ 運営事業委託料
保健師 , , 円
函館社協
※ 市 臨時職員 人件費 変更 伴い増 成 度 , , 円
利用者基本情報作成 実態把握 件あたり
開催場所
東京 泊 日
委託料
, 円
業務名
仁生会
北 部 向仁会 回あたり
東央部第 厚生院
誤 , , 円→正 , , 円
生活支援体制整備事業
新しい介護予防 日常生活支援総合事業
介護予防 生活支援サ ビ 事業
一般介護予防事業
任意事業
住宅改修支援事業
介護予防ケ マネ メン Ｃ 件あたり , 円
業務名
生活支援コ ネ タ 業務
委託料
, , 円
業務名 委託料
※ 家族介護教室 実施し い 成 度 回あたり , 円
業務名
健康づくり教室
健康づくり教室 参加者保険料
委託料
回あたり . 円 回 で
人あたり , 円
業務名 委託料
住宅改修費支給申請理 書作成 件あたり , 円
介護予防ケ マネ メン Ａ 件あたり , 円／月
※ 居宅介護支援事業所へ一部委託した場合 ，委託料 うち 割を居宅介護支援事業所へ支払う
備考
加算あり
初月 加算 し
単位：千円
○ 収 入
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
217,684 217,684 257,615 257,615 39,931 39,931
34,287 34,287 32,566 32,566 △ , △ ,
55,188 55,188 55,188 55,188
242,393 242,393 188,366 188,366 △ , △ ,
202 2 204 137 37 174 △ 35 △
252,173 242,395 494,568 290,318 243,591 533,909 38,145 1,196 39,341
※そ 他収入にかかる収支不足補填分 除く
○ 支 出
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
地域包括 支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防 支援事業所 予算額
予算額 計
＋
248,233 131,989 380,222 290,966 121,196 412,162 42,733 △ , 31,940
37,815 121,076 158,891 41,952 129,978 171,930 4,137 8,902 13,039
286,048 253,065 539,113 332,918 251,174 584,092 46,870 △ , 44,979
※役員や法人内人件費 事務 事業費に含む
○ 収支差引
△ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , 3,087 △ ,
差引 計 －
地域包括支援センタ 介護予防支援事業所 収支予算総括表
H28 H29 H29-H28
(H 収支差引－H 収支差引 収入 計
事務 事業費 計 委託料 (基本業務分
委託料 (加算業務分
委託料 (ｹ ﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
介護報酬
そ 他収入
H28 H29 H29-H28
区 分
区 分
人件費 計
支出 計
地域包括支援センタ あさひ
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
23,754,838 23,754,838
3,166,647 3,166,647
8,751,000 8,751,000 18,196,000 18,196,000
37,000 37,000 74,000
26,958,485 26,984,000 53,942,485
○ 支 出
21,317,000 18,339,000 39,656,000
職員給料 18,456,000 15,899,000 34,355,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 保健師 ｹ ﾏﾈ 社福 .
退職金退職共済掛金 0 0 0
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 2,861,000 2,440,000 5,301,000 上
その他人件費 0
6,322,000 15,082,000 21,404,000
福利厚生費 75,000 66,000 141,000人員按分
旅費交通費 5,000 5,000 10,000人員按分
研究研修費 99,000 84,000 183,000
消耗品費器具備品費 217,000 217,000 434,000収益按分
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費 燃料費 636,000 636,000 1,272,000収益按分
通信運搬費 521,000 521,000 1,042,000収益按分
広報費広告宣伝費 32,000 32,000 64,000収益按分
業務委 費 663,000 663,000 1,326,000収益按分
予防支援業務委 費 0 8,885,000 8,885,000
保険料 595,000 543,000 1,138,000
車輌費 121,000 121,000 242,000収益按分
賃借料 1,215,000 1,185,000 2,400,000
租税公課 2,000 2,000 4,000収益按分
保守料 0 0 0
諸会費 19,000 0 19,000
その他経費 2,122,000 2,122,000 4,244,000
27,639,000 33,421,000 61,060,000
○ 収支差引
△ , △ , , △ , ,
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
委 料(基本業務分 委 料(加算業務分
その他収入 委 料(ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
地域包括支援センタ こ 中央
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項 載
23,754,838 23,754,838
3,650,000 3,650,000
3,610,000 3,610,000 H 月実績件数平均７ 件 月@ × ヶ月 25,890,000 25,890,000 ５７ 件 月@ × か月
0 27,404,838 29,500,000 56,904,838
○ 支 出
23,525,000 12,545,000 36,070,000
職員給料 20,100,000 10,800,000 30,900,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 保健師 ｹ ﾏﾈ
退職金退職共済掛金 245,000 105,000 350,000 上
非常勤職員給与 80,000 40,000 120,000
法定福利費 3,100,000 1,600,000 4,700,000 上
その他人件費 0 0 0
5,160,000 19,170,000 24,330,000
福利厚生費 110,000 90,000 200,000
旅費交通費 340,000 260,000 600,000
研究研修費 160,000 90,000 250,000
消耗品費器具備品費 410,000 440,000 850,000
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 230,000 230,000 460,000
水道光熱費 燃料費 630,000 310,000 940,000
通信運搬費 570,000 280,000 850,000
広報費広告宣伝費 80,000 40,000 120,000
業務委 費 150,000 90,000 240,000
予防支援業務委 費 0 15,600,000 15,600,000
保険料 150,000 150,000 300,000
車輌費 250,000 150,000 400,000
賃借料 1,040,000 900,000 1,940,000
租税公課 40,000 10,000 50,000
保守料 100,000 50,000 150,000
諸会費 40,000 20,000 60,000
その他経費 860,000 460,000 1,320,000
28,685,000 31,715,000 60,400,000
○ 収支差引
△ △ △
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
その他収入 委 料ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料基本業務分 委 料加算業務分
地域包括支援センタ ときとう
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
28,269,123 28,269,123
3,650,000 3,650,000
2,840,000 2,840,000 H 実績件数平均 件 月@ × ヶ月 24,510,000 24,510,000 ５３ 件 月@ × か月
100,000 100,000 社会福祉士実習生等受入報酬
32,019,123 27,350,000 59,369,123
○ 支 出
30,010,000 9,490,000 39,500,000
職員給料 25,380,000 6,220,000 31,600,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 ｹ ﾏﾈ
退職金退職共済掛金 230,000 170,000 400,000 上
非常勤職員給与 0 2,400,000 2,400,000 予防 ｹ ﾏﾈ非常勤 事務非常勤
法定福利費 4,400,000 700,000 5,100,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 ｹ ﾏﾈ
その他人件費 0 0 0
5,820,000 15,960,000 21,780,000
福利厚生費 160,000 140,000 300,000
旅費交通費 480,000 120,000 600,000
研究研修費 170,000 80,000 250,000
消耗品費器具備品費 630,000 200,000 830,000
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 310,000 110,000 420,000
水道光熱費 燃料費 920,000 380,000 1,300,000
通信運搬費 510,000 340,000 850,000
広報費広告宣伝費 90,000 30,000 120,000
業務委 費 130,000 110,000 240,000
予防支援業務委 費 0 12,800,000 12,800,000
保険料 160,000 140,000 300,000
車輌費 300,000 100,000 400,000
賃借料 310,000 260,000 570,000
租税公課 40,000 10,000 50,000
保守料 50,000 50,000 100,000
諸会費 40,000 20,000 60,000
その他経費 1,520,000 1,070,000 2,590,000
35,830,000 25,450,000 61,280,000
○ 収支差引
△ 1,900,000 △
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
その他収入 委 料ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料基本業務分 委 料加算業務分
地域包括支援センタ 函館市地域包括支援センタ ゆのかわ
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
28,269,123 28,269,123
3,496,000 3,496,000
12,000,500 12,000,500 23,790,500 23,790,500
0 0 0
31,765,123 35,791,000 67,556,123
○ 支 出
34,303,000 18,524,000 52,827,000
職員給料 28,554,000 15,059,000 43,613,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 社福 ｹ ﾏﾈ
退職金退職共済掛金 1,218,000 1,075,000 2,293,000 上
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 4,531,000 2,390,000 6,921,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 社福 ｹ ﾏﾈ
その他人件費 0 0 0
4,708,000 17,632,000 22,340,000
福利厚生費 217,000 179,000 396,000人員配置按分
旅費交通費 0 0 0
研究研修費 706,000 198,000 904,000人員配置按分
消耗品費 器具備品費 421,000 319,000 740,000収入予算比率按分
固定資産購入費 127,000 127,000 254,000
印刷製本費 294,000 345,000 639,000収入予算比率按分
水道光熱費燃料費 137,000 167,000 304,000 上
通信運搬費 668,000 812,000 1,480,000 上
広報費広告宣伝費 76,000 86,000 162,000 上
業務委 費 88,000 107,000 195,000 上
予防支援業務委 費 0 13,268,000 13,268,000
保険料 138,000 35,000 173,000収入予算比率按分
車輌費 355,000 434,000 789,000 上
賃借料 808,000 779,000 1,587,000
租税公課 59,000 72,000 131,000 上
保守料 41,000 38,000 79,000 上
諸会費 40,000 0 40,000
その他経費 533,000 666,000 1,199,000
39,011,000 36,156,000 75,167,000
○ 収支差引
△ , , △ , △ , ,
事務 事業費 計
支出 計
差引 計
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
委 料(基本業務分 委 料(加算業務分 委 料(ｹ ﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
介護報酬 その他収入 収入 計
人件費 計
地域包括支援センタ 函館市地域包括支援センタ た
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
28,269,123 28,269,123
2,810,000 2,810,000
6,924,000 6,924,000 13,941,000 13,941,000
0 0 0
31,079,123 20,865,000 51,944,123
○ 支 出
36,728,000 7,368,000 44,096,000
職員給料 30,552,000 6,056,000 36,608,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 ｹ ﾏﾈ
退職金退職共済掛金 1,316,000 342,000 1,658,000 上
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 4,860,000 970,000 5,830,000 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 ｹ ﾏﾈ
そのた人件費 0 0 0
6,058,000 11,081,000 17,139,000
福利厚生費 206,000 62,000 268,000人員配置按分
旅費交通費 0 0 0
研究研修費 727,000 178,000 905,000人員配置按分
消耗品費 器具備品費 556,000 381,000 937,000収入予算比率按分
固定資産購入費 127,000 127,000 254,000
印刷製本費 303,000 203,000 506,000収入予算比率按分
水道光熱費燃料費 261,000 189,000 450,000 上
通信運搬費 804,000 578,000 1,382,000 上
広報費広告宣伝費 81,000 55,000 136,000 上
業務委 費 175,000 127,000 302,000 上
予防支援業務委 費 0 7,289,000 7,289,000
保険料 148,000 30,000 178,000収入予算比率按分
車輌費 361,000 261,000 622,000 上
賃借料 1,546,000 992,000 2,538,000
租税公課 93,000 68,000 161,000 上
保守料 108,000 59,000 167,000 上
諸会費 42,000 0 42,000
その他経費 520,000 482,000 1,002,000
42,786,000 18,449,000 61,235,000
○ 収支差引
△ , , 2,416,000 △ , ,
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
その他収入 委 料(ｹ ﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分
地域包括支援センタ 名 西堀
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
23,754,838 23,754,838
2,536,044 2,536,044
1,226,640 1,226,640 20,138,400 20,138,400 0 26,290,882 21,365,040 47,655,922
○ 支 出
32,309,409 8,628,525 40,937,934
職員給料 29,023,370 6,711,660 35,735,030 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 保健師 社福 ｹ ﾏﾈ 加配人員を/按分
退職金退職共済掛金 162,400 37,600 200,000 人員按分
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 3,123,639 1,879,265 5,002,904 包括 保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 保健師 社福 ｹ ﾏﾈ 加配人員を/按分
その他人件費 0 0 0
1,465,826 9,784,536 11,250,362
福利厚生費 40,600 9,400 50,000 人員按分
旅費交通費 812 188 1,000 人員按分
研究研修費 80,859 18,721 99,580 人員按分
消耗品費 器具備品費 12,992 3,008 16,000 人員按分
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費燃料費 9,744 2,256 12,000 人員按分
通信運搬費 10,556 2,444 13,000 人員按分
広報費広告宣伝費 4,060 940 5,000 人員按分
業務委 費 8,120 1,880 10,000 人員按分
予防支援業務委 費 9,384,960 9,384,960
保険料 8,120 1,880 10,000 人員按分
車輌費 812 188 1,000 人員按分
賃借料 11,368 2,632 14,000
租税公課 4,060 940 5,000 人員按分
保守料 34,916 8,084 43,000 人員按分
諸会費 812 188 1,000 人員按分
その他経費 1,237,995 346,827 1,584,822
33,775,235 18,413,061 52,188,296
○ 収支差引
△ , , 2,951,979 △ , ,
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
その他収入 委 料(ｹ ﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分
地域包括支援センタ 函館市地域包括支援センタ 亀田
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
28,269,123 28,269,123
3,482,569 3,482,569
7,206,800 7,206,800 13,454,700 13,454,700 0 31,751,692 20,661,500 52,413,192
○ 支 出
29,060,560 11,621,551 40,682,111
職員給料 25,536,520 9,625,200 35,161,720 包括 保健師. 社福. 主任ｹ ﾏﾈ . 事務
予防 保健師 . 社福１.
退職金退職共済掛金 0 上
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 3,524,040 1,996,351 5,520,391 包括 保健師. 社福. 主任ｹ ﾏﾈ . 事務
予防 保健師. 社福１.
その他人件費 0
4,237,740 13,590,180 17,827,920
福利厚生費 135,000 45,000 180,000人数按分
旅費交通費 4,500 1,500 6,000人数按分
研究研修費 540,000 180,000 720,000人数按分
消耗品費器具備品費 630,000 210,000 840,000人数按分
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 45,000 15,000 60,000人数按分
水道光熱費 燃料費 135,000 45,000 180,000人数按分
通信運搬費 360,000 120,000 480,000人数按分
広報費広告宣伝費 45,000 15,000 60,000人数按分
業務委 費 233,280 77,760 311,040人数按分
予防支援業務委 費 0 12,177,600 12,177,600
保険料 3,900 1,300 5,200人数按分
車輌費 450,000 150,000 600,000人数按分
賃借料 0 0 0
租税公課 97,500 32,500 130,000人数按分
保守料 81,810 27,270 109,080人数按分
諸会費 18,750 6,250 25,000人数按分
その他経費 1,458,000 486,000 1,944,000
33,298,300 25,211,731 58,510,031
○ 収支差引
△ , , △ , , △ , ,
委 料(ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計 人件費 計
その他収入
地域包括支援センタ 名 神山
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
28,269,123 28,269,123
3,695,112 3,695,112
1,781,520 1,781,520 21,619,200 21,619,200 0 31,964,235 23,400,720 55,364,955
○ 支 出
34,174,781 8,746,115 42,920,896
職員給料 30,670,005 6,804,465 37,474,470 包括 保健師,看護師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務 予防 看護師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 加配人員を 按分
退職金退職共済掛金 163,600 36,400 200,000 人員按分 ｾ ﾀ ％ 予防 ％
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 3,341,176 1,905,250 5,246,426 包括 保健師,看護師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防 看護師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 加配人員を 按分
その他人件費 0 0 0
4,610,075 14,582,621 19,192,696
福利厚生費 40,900 9,100 50,000 人員按分 ｾ ﾀ ％ 予防 ％
旅費交通費 818 182 1,000 人員按分
研究研修費 81,456 18,124 99,580 人員按分
消耗品費 器具備品費 13,088 2,912 16,000 人員按分
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費燃料費 40,828 9,084 49,912 人員按分
通信運搬費 24,540 5,460 30,000 人員按分
広報費広告宣伝費 4,090 910 5,000 人員按分
業務委 費 8,180 1,820 10,000 人員按分
予防支援業務委 費 13,498,560 13,498,560
保険料 4,090 910 5,000 人員按分
車輌費 818 182 1,000 人員按分
賃借料 2,807,028 624,547 3,431,575
租税公課 4,578 1,019 5,597 人員按分
保守料 43,476 9,673 53,149 人員按分
諸会費 409 91 500 人員按分
その他経費 1,535,776 400,047 1,935,823
38,784,856 23,328,736 62,113,592
○ 収支差引
△ , , 71,984 △ , ,
支出 計
差引 計 介護報酬
事務 事業費 計
人件費 計
その他収入 委 料(ｹ ﾏﾈｼ ﾒ ﾄ分
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分
収入 計 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分
地域包括支援センタ 名 よろこび
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
23,754,838 23,754,838 , , ×４回
3,360,000 3,360,000 , × ヶ月×４回
6,600,000 6,600,000 , × ヶ月 23,400,000 23,400,000 , × ヶ月
0 27,114,838 30,000,000 57,114,838
○ 支 出
23,240,000 21,852,000 45,092,000
職員給料 20,240,000 19,052,000 39,292,000 包括保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ ｹ ﾏﾈ名
退職金退職共済掛金 0 0 0
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 3,000,000 2,800,000 5,800,000 包括保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
予防保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ ｹ ﾏﾈ名
その他人件費 0
1,594,500 10,234,500 11,829,000
福利厚生費 37,500 37,500 75,000 包括 予防
旅費交通費 60,000 60,000 120,000 包括 予防
研究研修費 60,000 60,000 120,000 包括 予防
消耗品費器具備品費 120,000 120,000 240,000 包括 予防
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費 燃料費 60,000 60,000 120,000 包括 予防
通信運搬費 210,000 210,000 420,000 包括 予防
広報費広告宣伝費 300,000 300,000 600,000 包括 予防
業務委 費 0 0 0
予防支援業務委 費 0 8,640,000 8,640,000 包括 予防
保険料 24,000 24,000 48,000 包括 予防
車輌費 99,000 99,000 198,000 包括 予防
賃借料 219,000 219,000 438,000
租税公課 3,000 3,000 6,000 包括 予防
保守料 300,000 300,000 600,000 包括 予防
諸会費 21,000 21,000 42,000 包括 予防
その他経費 81,000 81,000 162,000
24,834,500 32,086,500 56,921,000
○ 収支差引
2,280,338 △ , , 193,838
事務 事業費 計
支出 計
差引 計
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分 委 料(ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
介護報酬 その他収入 収入 計
人件費 計
地域包括支援センタ 社協
○ 収 入
地域包括支援ｾ ﾀ 予算額
介護予防支援事業所 予算額
予算額 計 備 考
按分根拠や参考事項を 載
21,250,000 21,250,000
2,720,000 2,720,000
4,248,000 4,248,000 3,426,000 3,426,000
0 0
23,970,000 7,674,000 31,644,000
○ 支 出
26,298,000 4,082,000 30,380,000
職員給料 21,415,000 3,499,000 24,914,000 包括 保健師1，社福1，主任ｹｱﾏﾈ1，事務1
ブラ 准看護師0.5 予防 ｹｱﾏﾈ1
退職金退職共済掛金 1,314,000 0 1,314,000 上
非常勤職員給与 0 0 0
法定福利費 3,569,000 583,000 4,152,000 包括保健師 社福 主任ｹ ﾏﾈ 事務
ブラ 准看護師. 予防 ｹ ﾏﾈ
そ 他人件費 0 0 0
1,976,000 2,861,000 4,837,000
福利厚生費 92,000 22,000 114,000
旅費交通費 105,000 34,000 139,000
研究研修費 31,000 10,000 41,000
消耗品費器具備品費 150,000 141,000 291,000
固定資産購入費 0 0 0
印刷製本費 2,000 1,000 3,000
水道光熱費 燃料費 133,000 72,000 205,000
通信運搬費 299,000 263,000 562,000
広報費広告宣伝費 0 0 0
業務委 費 0 0 0
予防支援業務委 費 0 1,474,000 1,474,000
保険料 100,000 10,000 110,000
車輌費 284,000 241,000 525,000
賃借料 585,000 528,000 1,113,000
租税公課 6,000 0 6,000
保守料 0 0 0
諸会費 13,000 10,000 23,000
そ 他経費 176,000 55,000 231,000
28,274,000 6,943,000 35,217,000
○ 収支差引
△ , , 731,000 △ , 7 ,
事務 事業費 計
支出 計
差引 計
成２ 度 地域包括支援センター 介護予防支援事業所 収支予算報告書
単位 円区 分 委 料(基本業務分 委 料(加算業務分 委 料(ｹ ﾏﾈｼﾒ ﾄ分
介護報酬 そ 他収入 収入 計
人件費 計
